目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
按照《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市文聯(lián)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕83號(hào)），組建北京市文藝家服務(wù)中心，為市文聯(lián)所屬公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：為本市文藝工作者開展文藝創(chuàng)作提供服務(wù)，組織開展文藝惠民活動(dòng)，承擔(dān)文藝志愿者隊(duì)伍建設(shè)和文藝志愿服務(wù)組織協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)市文聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)等工作。
北京市文藝家服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)部室，分別是辦公室、文化服務(wù)部、志愿活動(dòng)部。無下屬單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
事業(yè)編制17人，實(shí)有人數(shù)13人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1736.59萬元，比上年增加466.77萬元，增長(zhǎng)36.76%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)1736.59萬元，比上年增加466.77萬元，增長(zhǎng)36.76%。
1.財(cái)政撥款收入1736.59萬元，占收入合計(jì)的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1736.59萬元，占收入合計(jì)的100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
6.其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)1646.67萬元，比上年增加417.73萬元，增長(zhǎng)33.99%，其中：基本支出469.14萬元，占支出合計(jì)的28.49%；項(xiàng)目支出1177.53萬元，占支出合計(jì)的71.51%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1736.59萬元，比上年增加466.77萬元，增長(zhǎng)36.76%。主要原因：為推動(dòng)文藝精品化，增加文藝創(chuàng)作精品孵化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1646.67萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；文化旅游體育與傳媒支出1633.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.78%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算0.42萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.53萬元，下降55.79%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算0.42萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.53萬元，下降55.79%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)成本。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算1633.33萬元，比2023年度年初預(yù)算減少89.31萬元，下降5.18%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度決算1633.33萬元，比2023年度年初預(yù)算減少89.31萬元，下降5.18%。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算12.92萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.08萬元，下降0.62%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算12.92萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.08萬元，下降0.62%。主要原因：退休人員減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出469.14萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.00萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.14萬元減少0.14萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.14萬元減少0.14萬元。主要原因：未發(fā)生公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額535.45萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出535.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額535.45萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額364.57萬元，占政府采購(gòu)支出總額的68.09%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。截至12月31日，北京市文藝家服務(wù)中心共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
5.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：為反映各部門安排用于培訓(xùn)的支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
附件：北京市文藝家服務(wù)中心2023年度決算公開報(bào)表
北京市文藝家服務(wù)中心2023年度績(jī)效自評(píng)表
