目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
老舍文學院主要承擔本市文學人才培養(yǎng)、文學創(chuàng)作指導等工作。承擔相關文學獎項評獎和申報、作家職稱評審等輔助性事務性工作。負責北京作協(xié)駐會專業(yè)作家、聘用合同制作家的管理和服務。
北京老舍文學院內設3個部室，分別是辦公室、教育培訓部、創(chuàng)作聯(lián)絡部。無下屬單位。
?。ǘ┤藛T構成情況
事業(yè)編制20人，實有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1090.97萬元，比上年增加161.94萬元，增長17.43%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計1090.90萬元，比上年增加161.91萬元，增長17.43%。
1.財政撥款收入1090.90萬元，占收入合計的100.00%。其中：一般公共預算財政撥款收入1090.90萬元，占收入合計的100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
4.經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
6.其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計1035.45萬元，比上年增加126.46萬元，增長13.91%，其中：基本支出464.58萬元，占支出合計的44.87%；項目支出570.87萬元，占支出合計的55.13%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1090.90萬元，比上年增加161.93萬元，增長17.43%。主要原因：一是根據政策調整工資和社保等，基本經費增加；二是為加強國際文學交流合作，增加作家出訪項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1035.45萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出57.64萬元，占本年財政撥款支出5.57%；文化旅游體育與傳媒支出974.04萬元，占本年財政撥款支出94.07%；社會保障和就業(yè)支出3.77萬元，占本年財政撥款支出0.36%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算57.64萬元，比2023年度年初預算減少10.33萬元，下降15.20%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算57.64萬元，比2023年度年初預算減少10.33萬元，下降15.20%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓費支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算974.04萬元，比2023年度年初預算增加81.61萬元，增長9.14%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度決算974.04萬元，比2023年度年初預算增加81.61萬元，增長9.14%。主要原因：為加強國際文學交流合作，增加作家出訪活動經費。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算3.77萬元，比2023年度年初預算減少3.23萬元，下降46.14%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算3.77萬元，比2023年度年初預算減少3.23萬元，下降46.14%。主要原因：退休人員減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出464.58萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、其他對個人和家庭的補助等支出。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數(shù)13.81萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算0.18萬元增加13.63萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)13.81萬元，比2023年度年初預算數(shù)0.00萬元增加13.81萬元。主要原因：為加強國際文學交流合作，增加作家出訪活動經費；2023年度因公出國（境）費用主要用于赴德國、英國開展作品推介、文學交流、座談研討等，2023年度組織因公出國（境）團組1個、4人次，人均因公出國（境）費用3.45萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預算數(shù)0.18萬元減少0.18萬元。主要原因：未發(fā)生相關支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預算數(shù)0.00萬元持平。
二、機關運行經費支出情況
本單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額200.36萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出200.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.36萬元，占政府采購支出總額的2.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.36萬元，占政府采購支出總額的2.68%。
四、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，北京老舍文學院共有車輛0臺，共計0.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：為反映各部門安排用于培訓的支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表（詳見附件）
